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温州市工商业联合会2017年部门预算
2017-05-22 08:57:31 来源: 作者: 【 】 浏览:269次 评论:0

  一、温州市工商业联合会概况

  (一)主要职能

  工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。温州市工商联主要职能是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,包括温州市工商业联合会(本级)1户行政单位。

  二、温州市工商业联合会2017年部门预算安排情况说明

  (一)关于温州市工商业联合会2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,温州市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。温州市工商业联合会2017年收支总预算754.14万元。

  (二)关于温州市工商业联合会2017年收入预算情况说明

  温州市工商业联合会2017年收入预算754.14万元,其中:一般公共预算拨款收入704.74万元,占93.45%;单位结转49.40万元,占6.55 %。

  (三)关于温州市工商业联合会2017年支出预算情况说明

  温州市工商业联合会2017年支出预算754.14万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出595.67万元、社会保障和就业支出74.8万元、医疗卫生与计划生育支出45万元、住房保障支出38.67万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出498.92万元,公用支出139.02万元,项目支出116.2万元。

  (四)关于温州市工商业联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  温州市工商业联合会2017年财政拨款收支总预算754.14万元。包括:一般公共预算拨款收入754.14万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出595.67万元、社会保障和就业支出74.8万元、医疗卫生与计划生育支出45万元、住房保障支出38.67万元。

  (五)关于温州市工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  温州市工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款 754.14万元,比2016年执行数996.12万元减少241.98万元,主要是2016年补缴市工商联机关2014-2015年基本养老保险费及职业年金的支出。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)595.67万元,占78.99%;社会保障和就业支出(类)74.8万元,占9.92%;医疗卫生与计划生育支出(类)45万元,占5.96%;住房保障支出(类)38.67万元,占5.13%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)事务479.47万元,主要用于市工商联机关工作人员工资及日常运转等基本支出。

  (2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)(项)事务116.2万元,主要用于市工商联机关成员活动、调研等项目支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务53.4 万元,主要用于市工商联机关实施养老保险制度缴纳的基本养老保险支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务21.4万元,主要用于市工商联机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务45万元,主要用于市工商联机关工作人员基本医疗保障的支出。

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务35.12万元,主要用于市工商联机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务3.55万元,主要用于市工商联机关按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  (六)关于温州市工商业联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

  温州市工商业联合会2017年一般公共预算基本支出 637.94万元,其中:

  人员经费498.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费139.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于温州市工商业联合会2017年政府性基金预算支出情况说明

  温州市工商业联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于温州市工商业联合会2017年 “三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算7万元,比上年执行数增长16.67 %。主要用于机关人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年出国经费预算标准提高。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算4.3万元,比上年执行数下降33.85%。主要用于接待国内工商联等支出。减少的主要原因是按照上级有关规定下降公务接待预算金额。

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元(我单位已参加市级机关单位公务用车改革)。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年温州市工商业联合会本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算94.73万元。

  2.绩效目标设置情况

  2017年温州市工商业联合会支出预算项目经费均实现绩效目标管理,涉及当年一般公共预算支出116.2万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项):是指反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等)及工商联行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)(项)事务:是指反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等)及工商联行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  点击下载2017年市工商联政府性基金预算支出表.xls


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